что значит деблокирование в сап
Что значит деблокирование в сап
Эта функция используется для деблокирования проектов заказа на поставку, которые не были деблокированы автоматически для переноса в последующие системы.
Предпосылки
Процесс прогнозирования и пополнения запасов в SAP F&R завершен.
Чтобы вручную деблокировать проекты заказа на поставку, которые еще не были деблокированы, сначала их необходимо обработать в инструментальных средствах ППМ. Предусмотрены следующие опции:
связь с задействованными лицами (например, по электронной почте);
изменение проектов заказа на поставку и позиций проектов;
проверка ограничений (для оптимизации и деблокирования);
проверка особых ситуаций.
Если в SAP F&R необходимо деблокировать проект заказа на поставку, все содержащиеся в нем позиции проекта заказа на поставку должны быть деблокированы.
Объем функций
После обработки в инструментальных средствах ППМ можно вручную деблокировать проекты заказа на поставку, которые не были деблокированы автоматически в инструментальных средствах ППМ, или использовать команду Деблокировать проекты заказа на поставку вручную с помощью функции массового деблокирования.
Проверка условий деблокирования
В системе можно выполнить проверку проекта заказа на поставку на условия деблокирования, определенные пользователем. Для этого в инструментальных средствах ППМ выберите Проверить условия деблокирования. Если условие деблокирования является не соответствующим, создается особая ситуация. В системе изменяется только статус деблокирования позиций проекта заказа на поставку или проекта заказа на поставку, если статус становится хуже.
Деблокирование проектов заказа на поставку вручную
Для деблокирования проектов заказа на поставку вручную доступны следующие опции:
Деблокирование в инструментальных средствах ППМ
Используйте инструментальные средства ППМ для деблокирования отдельных проектов заказа на поставку.
Указание
При деблокировании проекта заказа на поставку вручную отсутствует проверка деблокирования.
Для деблокирования нескольких проектов заказа на поставку перейдите к экрану SAP Easy Access и выберите 
Прогнозирование и пополнение запасов SAP 
Управление проектом заказа на поставку Деблокировать проекты заказа на поставку вручную 
. Здесь можно определить опции для деблокирования, например, можно определить число объектов для переноса, включая перенос проектов заказа на поставку после деблокирования, и определить критерии для параллельной обработки (примечание: число параллельных обработок ограничено числом параллельных процессоров в группе серверов).
Указание
Деблокирование проекта заказа на поставку (изменение его статуса) не вызывает его отправку в последующую систему. Предусмотрены следующие опции:
Планирование /FRE/BIF_INB01 в качестве фонового задания:
На экране SAP Easy Access выберите Прогнозирование и пополнение запасов Интерфейсы Обработка интерфейсов .
Перенос запускается в обработке интерфейсов.
Проект заказов на поставку переносится непосредственно в инструментальные средства ППМ.
Настройка стратегии деблокирования заказов с классификацией
Точенюк Олег Виталиевич
По разному называли
В статье изложены принципы настройки процедуры выдачи документов закупки. Рассмотрен пример настройки процедуры выдачи с классификацией для документа заказа на поставку.
Для обеспечения разделения и делегирования полномочий сотрудников отдела Закупки нет необходимости приобретения дорогостоящих Решений, таких как OpenText или «Док-флоу Бест Практис» (http://www.sapdocflow.ru/), которые позволяют полностью перейти на управление движением и работой с документами в электронном виде. Разделение полномочий по принятию решения о закупке может быть реализовано в SAP ERP с помощью соответствующей настройки процедуры деблокирования документов закупки, которую предоставляет функциональность системы: «Процедура выдачи (MM-PUR-GF)».
В системе имеются два варианта настройки процедуры деблокирования, с классификацией и без классификации. Деблокирование поддерживается для заявок на закупку, заказов на поставку, контрактов, соглашений о поставках, запроса и ведомости учета услуг/работ. Деблокирование без классификации возможно только на уровне позиций, а деблокирование с классификацией можно активировать (настроить) как на уровне позиций в заказе, так и для всего документа (заказа) в целом.
Сам процесс настройки несложный, все находится в одной ветке транзакции SAPPRO, Рис.1.
Идем в ветку «Определение процедуры деблокирования для заказов на поставку». Получаем окно с пунктами, которые обрабатываем по порядку, Рис.2.
Группы деблокирования
В нашем случае (см. Рис.3) имеют место только процедуры деблокирования, использующие систему классов. В системе могут быть или процедуры деблокирования без классификации или с классификаций, причем если имеется хотя бы одна определенная процедура деблокирования с классификаций, то она дезавуирует (отменяет) все процедуры без классификации. Скорее всего, у вас в системе тоже используются процедуры с классификацией так что, будем настраивать процесс деблокирования с классификацией (sap help тоже рекомендует использовать процедуры деблокирования с классификацией), Рис.3.
В IDES по умолчанию определён класс FRG_EKKO, в нем назначены 4 признака, Рис.4. Эти признаки:
Такие признаки класса позволяют выполнять деблокирование, например, для документов определенного вида, созданных в определенной закупочной организации и группой закупки и только, если сумма договора больше 100 евро. Можно использовать свои классы, но для примера деблокирования можно использовать и стандартный класс. Вид класса обязательно должен быть выбран 032 – Стратегия выдачи.
Примечание: В качестве признаков класса можно использовать любые поля, которые перечислены в структуре CEKKO. Просмотреть структуру можно в транзакции SE11. Когда создаете признак, вы должны сослаться на поля структуры, пример на Рис.5, например вид документа.
Как создавать классы и признаки можно найти в sap help, ничего сложного в этом процессе нет. В общем, создаем новую группу, например ZZ со стандартным классом деблокирования.
И так теперь есть новая группа ZZ, и класс FRG_EKKO, Рис.6. Цифра 2 рядом с кодом группы указывает, что это стратегия деблокирования к заказу на поставку, для объекта заявок код объекта 1.
Далее нажимаем кнопку «Назад» и переходим ко второму шагу «Коды деблокирования».
Коды деблокирования
«Потоки операции» использовать не будем, это другая тема, в данной статье мы её не рассматриваем. Итак, создаем 2 кода, Рис.7.
Выбираем новые записи и создаем коды. Создадим два кода деблокирования. При создании
Если хотите прочитать статью полностью и оставить свои комментарии присоединяйтесь к sapland
sidadm
записки SAP Basis консультанта
Полезное
четверг, 16 января 2014 г.
Ошибки и зависания в процессе деблокирования запроса
Больше 5 лет назад, когда я только начинал этот блог и, у меня не было столько читателей, я написал пост про изменение статуса запроса. В посте я предложил способ, как изменить статус запроса, запущенного на деблокирование и по какой-то причине не завершившего этот процесс.
После этого, не помню уже точно когда, я обнаружил, что зависший или завершившийся с ошибкой процесс деблокирования запроса можно просто запустить на повторное деблокирование.
 |
| Рис. 1. Запуск процесса деблокирования запроса. |
В результате этого система инициирует экспорт данных вновь, а файлы запросов на уровне транспортной директории будут перезаписаны.
Это ни в коем случае не перечеркивает мой старый пост, так как ситуации, когда нужно изменить статус запроса бывают разные (например, удаление его и его следов из системы, что можно сделать только с не деблокированным запросом). К тому же в том посте была описана процедура перехода в режим отладки. 🙂
ММ-008-ИП-2011- Деблокирование договора на закупку ( ME35K)
ММ-008-ИП-2011- Деблокирование договора на закупку
Деблокирование договора на закупку
(транзакция ME35K)
1. Предпосылки
Для того, чтобы по контракту можно было создать отзывы (заказы на поставку), его необходимо деблокировать. Стратегия деблокирования является двухуровневой, сначала договор регистрируется в журнале ЮрУ и затем деблокируется.
Выполнение бизнес-операции «Создание дополнительного соглашения к договору» инициируется следующими событиями:
а) Документ создан в системе.
б) Бумажный носитель согласован со всеми заинтересованными службами.
2. Выбор транзакции
Введите транзакцию ME35K, нажмите Дальше
Или вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
| Меню SAP ECC | Меню SAPЛогистика Управление материальными потоками Закупки Долгосрочный договор → Контракт → Деблокировать |
| Код транзакции | ME35K |
3. На первом экране Деблокировать документы закупки укажите следующие параметры:
| Имя поля | Описание | Действие пользователя и значения | Примечание |
|---|---|---|---|
| Код деблокирования | 02 |  | |
| Установить деблокирование | Х | Поставить «галочку» | |
| Объем списка | ALV | Выбрать из списка | |
| Тип документа закупки | К | Значение по умолчанию | |
| Номер документа закупки | Номер договора присвоенный в системе | Д********* |
4. В появившемся списке Деблокирование документов закупки с кодом деблокирования 02 выберите договор и нажмите на пиктограмму 
.
5.Если деблокирование проходит успешно, пиктограмма для данного договора принимает вид 
.
Результат: После того, как контракт получает код деблокирования 02, становится возможным создание отзывов по данному контракту.
6. В случае необходимости блокирования существующего договора на первом экране необходимо, выбрав код деблокирования 02 отметить поле «Отменить деблокирование»
7. В появившемся списке Деблокирование документов закупки с кодом деблокирования 02 выберите договор и нажмите на пиктограмму 
. Если блокирование проходит успешно, пиктограмма для данного договора принимает вид 
.
Результат: После того, как контракт отмечен 
, становится невозможным создание отзывов по данному контракту.
MIRO: блокировка платежей по счетам-фактурам. Часть II
Башкатов Олег Викторович
В этой статье будут продемонстрированы настройки и применение блокировок платежей при проводке счета-фактуры поставщика для различных видов отклонений данных в заказе на поставку и соответствующем счёте-фактуре.
Отклонение по срокам
Система вычисляет разность между датами (в днях): плановой датой поставки, указанной в позиции заказа на поставку, и датой ввода счёта-фактуры; полученную разность система умножает на сумму позиции и сравнивает со стоимостью, указанной в коде допуска.
Для данного отклонения используется код допуска ST(Отклонение по срокам (стоим. * дни)).
Отмечу, что разность дат вычисляется без учета производственного календаря (нет разделения на рабочие и праздничные дни).
Рис.30 Вычисление разницы в днях между плановой датой поставки позиции заказа на поставку и текущей датой
Настройки приведены на рисунке ниже.
Рис.31 Настройка кода допуска ST (Отклонение по срокам (стоим. * дни))
Характеристика заказов на поставку приведена в таблице ниже.
Таблица 3 Характеристика заказов на поставку для демонстрации отклонения по срокам
Номер
Плановая дата поставки
Дата счета
Сумма позиции
Комментарий
При проводке входящего счета на 17.03.2013 по данному заказу на поставку, входящий счет должен быть заблокирован для платежа из-за превышения границ допуска.
При проводке входящего счета на 17.03.2013 по данному заказу на поставку, входящий счет не должен быть заблокирован для платежа, так как граница допуска не будет превышена в силу небольшой суммы позиции.
При проводке входящего счёта по заказу на поставку 4500000032 система не выдаст предупреждающего сообщение, что превышена граница допуска по отклонению срока; система проведет входящий счет и заблокирует его для платежа.
Рис.32 Сообщение о блокировке входящего счёта для платежа
При проводке входящего счёта по заказу на поставку 4500000033 система не будет блокировать счет, несмотря на такую же разность дат, как и в случае выше. Разность дат составляет 75 дней; однако сумма позиции составляет 10 руб.; следовательно, с границей допуска будет сравниваться сумма 75 * 10 руб = 750 руб.; это не превышает границу допуска (в нашем примере 10 000 руб.), следовательно, нет причин для блокировки счёта для платежа.
Для рассмотренных отклонений работает следующее правило: если хотя бы одна позиция счёта-фактуры превышает границу допуска какого-либо кода допуска, то счёт-фактура будет заблокирована на уровне заголовка.
Стохастическое блокирование
Стохастическое блокирование – это случайное выборочное блокирование счёта-фактуры. Для того, чтобы было возможным стохастическое блокирование, его необходимо активировать. Также необходимо настроить сумму, которая будет определять диапазон счетов-фактур, подлежащих стохастическому блокированию; и вероятность блокирования счёта-фактуры.
Рис.33 Активация стохастического блокирования для БЕ
Настройка, представленная на рисунке ниже, означает, что счета-фактуры на сумму более 500 рублей будут блокироваться с вероятностью 50%.
Рис.34 Настройка порогового значения и вероятности стохастического блокирования для счёта-фактуры
Ручное блокирование
При проводке счёта-фактуры можно сделать ручное блокирование.
На уровне заголовка это делается на вкладке «Платеж».
Рис.35 Ручное блокирование входящего счёта.
Деблокирование блокированных счетов (MRBR)
Рис.36 Путь к транзакции MRBR
В данной транзакции можно просмотреть причины блокировки входящих счетов.
Рис.37 Перечень блокированных счетов-фактур с указанием причины блокирования
Для деблокирования необходимо выделить нужные строки и нажать «зеленый флажок» на верхней панели.
Рис.38 Пометка нужных счетов-фактур для деблокирования
Затем нужно нажать кнопку «Сохранить» (пиктограмма 